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送心意

辜老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2020-01-10 10:37

可以的,可以在12月入賬的

長情的柚子 追問

2020-01-10 10:46

老師  房租費攤銷怎么做分錄  收到半年的房租發(fā)票入賬  專票 金額105000  麻煩老師寫分錄的帶上金額

辜老師 解答

2020-01-10 10:48

你專票的不含稅金額和稅額分別是多少

長情的柚子 追問

2020-01-10 10:49

不含稅10萬  含稅5000

辜老師 解答

2020-01-10 10:57

借:預(yù)付賬款—房租  10000,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項稅  5000,貸:銀行存款105000
每月分?jǐn)偅瑁汗芾碣M用  貸:預(yù)付賬款—房租

長情的柚子 追問

2020-01-10 11:00

老師  攤銷時金額按105000攤銷還是100000

辜老師 解答

2020-01-10 11:02

按100000這個金額進(jìn)行攤銷

長情的柚子 追問

2020-01-10 11:24

對了  老師  那個105000我之前已經(jīng)付過去了  當(dāng)時做賬就是借:預(yù)付賬款105000 貸:銀行存款105000

辜老師 解答

2020-01-10 11:36

那你沖減預(yù)付帳款,然后確認(rèn)進(jìn)項稅

長情的柚子 追問

2020-01-10 14:32

預(yù)付房租時 借:預(yù)付賬款-房租 105000  貸:銀行存款105000  收到發(fā)票時  借:管理費用 50000(9-12月攤銷金額) 應(yīng)交稅費(增)-進(jìn)項稅額5000  貸:預(yù)付賬款 55000  老師還有50000怎么做賬  感覺怪怪的

辜老師 解答

2020-01-10 15:07

剩下的50000就是還沒有攤銷的房租

長情的柚子 追問

2020-01-10 15:08

對呀  但是發(fā)票金額105000  我分錄55000 這樣可以嘛

辜老師 解答

2020-01-10 15:10

但是你還有沒有入費用的,就是預(yù)付賬款的余額了

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你好 借成本費用 貸銀行
2021-09-26 10:08:00
你好 借以前年度損益調(diào)整 貸其他應(yīng)付款 借利潤分配 貸以前年度損益調(diào)整
2019-04-17 16:49:54
您好,具體是什么時候的房租
2019-06-10 13:15:00
可以的,可以在12月入賬的
2020-01-10 10:37:48
你好,2019.12.31之前的談下了,剩下的放在長期待攤費用里攤銷
2019-12-25 16:35:57
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