麗麗 追問

2020-01-10 10:31

其他應付款/閆書華這個科目怎么辦呢？？

小妍老師 解答

2020-01-10 10:32

您好！這個是相當于是閆書華支付的款項，如果想要其他應付款/閆書華科目沒有余額，就需要將這筆服務費支付給他。

麗麗 追問

2020-01-10 10:36

這樣做分錄可以嗎？用中標服務費復印件，沖平余額，借：其他應付款/閆書華，貸：其他應收款/招標公司，用正式發票做閆總華的工程材料入賬

小妍老師 解答

2020-01-10 10:54

您好！這樣是不合理的。

麗麗 追問

2020-01-10 12:50

閆書華是用我單位資質，這筆錢招標公司留下了，出具個發票，我單位再支付閆書華投標保證金，我單位不是虧了嗎？老總也不能同意這筆錢呀？

麗麗 追問

2020-01-10 12:58

閆書華的其他應付款里有余額，這樣年復一年的不處理，在賬面上掛著允許嗎？

小妍老師 解答

2020-01-10 13:17

您好！按照您給的業務條件，我只能給出針對這筆業務正規的處理分錄，其他應付款余額如果確實有應付款項，是可以一直掛賬的。