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送心意

meizi老師

職稱： 中級會計(jì)師

2020-01-10 09:44

你好 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅貸銀行存款      稅局會退你增值稅嗎？

晴菜 追問

2020-01-10 09:53

會的  要報(bào)稅后申請退款?那附加稅呢怎么做賬？需要計(jì)提嗎？

meizi老師 解答

2020-01-10 09:55

你好 你已經(jīng)作廢了就不計(jì)提附加稅了   那你就現(xiàn)在做繳納的分錄 。 退你了 做相反分錄就是

晴菜 追問

2020-01-10 10:02

但是不知道為什么 我的資產(chǎn)負(fù)債表里 期末余額表里對不上 ，剛好就是教育附加和地方教育付加的金額

meizi老師 解答

2020-01-10 10:07

你好 你是不是去計(jì)提了附加稅和繳納了  你去看看附加稅的明細(xì)賬

晴菜 追問

2020-01-10 10:25

老師未開票收入的增值稅要季度的時(shí)候要怎么做賬呀？

meizi老師 解答

2020-01-10 10:29

你好  和你開票收入分錄一樣的    借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅

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你好 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅貸銀行存款 稅局會退你增值稅嗎？
2020-01-10 09:44:46
小規(guī)模代開專票，預(yù)繳金額自動(dòng)得出
2019-01-11 19:55:05
(1)按發(fā)票面額確認(rèn)銷售時(shí)做： 借：銀行存款/庫存現(xiàn)金等科目 貸：主營業(yè)務(wù)收入 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 (2)稅款上交的是： 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸：庫存現(xiàn)金/銀行存款
2020-11-09 11:36:00
均通過應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅科目核算
2019-07-31 14:25:43
借:應(yīng)收賬款/銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅金)
2019-01-04 09:34:20
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