sunny 追問

2020-01-10 09:42

知道了，謝謝，19年新辦單位，那就是后面的余額

sunny 追問

2020-01-10 09:43

就是33萬多這個數值吧，

sunny 追問

2020-01-10 09:44

這個數值是不是與利潤表中的凈利潤沒有關系

王超老師 解答

2020-01-10 09:46

有啊，這個是利潤表的凈利潤結轉過來的

sunny 追問

2020-01-10 09:49

我們是虧損的，借利潤分配～未分配利潤，待，本年利潤，這筆分錄是不是在12月的最后一筆憑證做，也就是自動結轉12月的分錄前做這個憑證，然后進項結賬，結轉損益

王超老師 解答

2020-01-10 09:51

是的，我看到你們這個33萬是負數的

sunny 追問

2020-01-10 09:54

是，虧損，

sunny 追問

2020-01-10 09:59

我結轉的時候發現可以自動結轉本年利潤，但是分錄是這樣的，和我剛才的做的分錄不一樣，

王超老師 解答

2020-01-10 09:59

是的，33萬元是負數的

sunny 追問

2020-01-10 09:59

sunny 追問

2020-01-10 09:59

后面的數值不一樣

sunny 追問

2020-01-10 10:01

兩個數值不一樣，自動結轉的數值后面的金額為利潤表中凈利潤本年合計的金額，

王超老師 解答

2020-01-10 10:06

是的，有可能是不一樣的

sunny 追問

2020-01-10 10:09

為什么兩個數值不一樣，這樣看，自動結轉這個后面的是正確的，這樣未分配利潤剛好是凈利潤本年累計的金額，因為19年的公司，起初沒余額

王超老師 解答

2020-01-10 10:35

你看一下盈余公積和資本公積那邊有沒有進行調整

sunny 追問

2020-01-10 19:11

知道了，謝謝

王超老師 解答

2020-01-10 20:23

不客氣

親，滿意請給五星好評哦    b（￣▽￣）d