十年之后 追問

2020-01-10 09:24

是不變數字，做以前分錄的相反方向嗎？

maize老師 解答

2020-01-10 09:32

不是，是科目不變數據是負數 ，借應收 負數 貸主營業務收入 負數，這樣。主營業務收入不要做借方

十年之后 追問

2020-01-10 09:35

好的，感謝老師。我去操作看看，不懂了再來追問

十年之后 追問

2020-01-10 09:38

老師，成本的處理也是一樣的嗎？

maize老師 解答

2020-01-10 09:44

那需要看你成本是不是做錯了，是需要一并更正了

十年之后 追問

2020-01-10 09:45

好的，謝謝老師

maize老師 解答

2020-01-10 09:54

好讓我這邊先結束哈

十年之后 追問

2020-01-10 09:55

老師，我做出來都是負數，是不是數字差得太大了原因啊。

maize老師 解答

2020-01-10 10:03

把收購金額都記入了主營業務收入科目  那你這個是收入金額少做，成本金額多做吧，那就最后是負數了，

十年之后 追問

2020-01-10 10:08

應該是收入多做收購的這部分，成本也多做收購的這部分?，F在把收購的這部分轉出來，收入調減少了，成本也調減少。但是調的金額比較大

maize老師 解答

2020-01-10 10:10

你這個沖掉還需要重新按正確做才可以，

十年之后 追問

2020-01-10 10:14

已經做了科目不變，金額為負數。然后又按同樣的科目，做調整后的金額，就是負數的。老師，是不是每個月都結轉損益，把收入和成本都結平了，現在重新來做的話，都會是負數呢？

maize老師 解答

2020-01-10 10:22

。然后又按同樣的科目，做調整后的金額 這個是做正確的金額么不是調整后的，是你本來要做正確金額

十年之后 追問

2020-01-10 10:24

我的意思是，調整后的金額就是本來要做的正確金額

maize老師 解答

2020-01-10 10:32

你的這個意思是你這個之前多做，現在調整后小于之前收入和成本？申報不了，你反結賬去改之前吧，我看學員反饋是年報沒有問題之前季報沒有啥，你年報按實際去申報吧，

maize老師 解答

2020-01-10 10:32

都是負數這個提交不了財務報表，看學員反饋負數提交不了

十年之后 追問

2020-01-10 10:37

也只能這樣了，謝謝老師的耐心幫助

maize老師 解答

2020-01-10 10:45

你之前去反結賬去更正之前的了，要不就再對應去改之前申報表，但是我看學員反饋說不需要，年報是對就可以，問稅局說不需要對應去改之前

十年之后 追問

2020-01-10 10:49

我沒有去反結賬改以前的，就是想在這個月把數據調整清楚，但是發現是負數所以沒動。年報也沒開始做

maize老師 解答

2020-01-10 10:52

你先去反結賬去修改之前吧，