靚麗的黃豆 追問

2020-01-09 20:33

小規模

江老師 解答

2020-01-09 20:35

這個不含稅的金額填寫在第2行，這個是不免稅的，需要交稅處理。普通話發票是免稅的，不含稅金額填寫在第10行。

靚麗的黃豆 追問

2020-01-09 20:50

謝謝老師

江老師 解答

2020-01-09 20:54

有不明白的問題再咨詢

靚麗的黃豆 追問

2020-01-09 21:00

老師代扣代繳116.5的稅在哪里填？

江老師 解答

2020-01-09 21:01

代扣代繳的個稅，還是說什么稅

靚麗的黃豆 追問

2020-01-09 21:12

老師已經報了，謝謝，老師這個附加稅報第幾項？

江老師 解答

2020-01-09 21:13

附加稅自動申報，根據你們交的增值稅自動申報，如果是預交的附加稅，直接填寫預交的金額，最后才是補交的稅款

靚麗的黃豆 追問

2020-01-09 21:15

老師代開的專票是把增值稅交了他的附加稅有沒有交？

江老師 解答

2020-01-09 21:19

這個就看你們開票時交沒交，交了就不用補交了，沒有交需要補交

靚麗的黃豆 追問

2020-01-09 21:22

哦好吧謝謝老師

江老師 解答

2020-01-09 21:22

祝學習進步，工作順利

靚麗的黃豆 追問

2020-01-09 21:27

老師就是說增值稅報對了，附加表數學是自動帶出來的？

江老師 解答

2020-01-09 21:29

是的，這個是自動帶出來的數據，如果 有預交的數據，另外需要填寫一下，如果沒有預交，直接看需要補交的稅

靚麗的黃豆 追問

2020-01-09 21:32

謝謝老師

江老師 解答

2020-01-09 21:32

有不明白的問題再咨詢

靚麗的黃豆 追問

2020-01-09 21:37

謝謝老師，我把抵扣帶交的稅費報了，失敗了，說沒有核定的稅種，我是不是可以一鍵零申報呀

江老師 解答

2020-01-09 21:38

是的，這個沒有稅種認定，可能是稅務直接減免稅處理了。