李雯 追問

2020-01-09 19:31

現在關鍵是要把4月分包發票調出來。那么大筆的金額，怎么去沖以前的那個費用啊？那可是抵了抵利潤的呀？

陳詩晗老師 解答

2020-01-09 19:33

你是說現在差額計稅要調整？

李雯 追問

2020-01-09 19:37

因為12月總包用的是之前4月份交來的分包發票去外地預繳，但已經做了成本，抵了利潤了，不作調整嗎？

陳詩晗老師 解答

2020-01-09 20:00

不作調整，差額計稅只是稅收優惠，并不是不準你作成本處理。
你只是按差額計算增值稅就是了

李雯 追問

2020-01-09 20:02

好的 謝謝

陳詩晗老師 解答

2020-01-09 20:02

不客氣，祝你工作愉快。

李雯 追問

2020-01-09 20:03

謝謝老師

陳詩晗老師 解答

2020-01-09 20:09

幫我5星好評一下，謝謝