藍藍 追問

2020-01-09 18:37

沒有多計提，上月從預付賬款里結轉了費用，但這月只來了部分發票。

meizi老師 解答

2020-01-09 18:38

你是12月的費用 是嗎   是否跨年了。 因為要紅沖涉及以前年度損益調整跨年的話

藍藍 追問

2020-01-09 18:39

2萬沒有跨年，但剩下未開的3萬發票會跨年，老師分別給講一下怎樣處理。

meizi老師 解答

2020-01-09 18:41

你好   那你就把2萬發票附憑證后面 。然后收到3萬發票的時候 你記得先沖之前分錄 然后在做一筆3萬的費用    意思主要是1月發票 就要紅沖一筆 體現下發票日期

藍藍 追問

2020-01-09 18:45

我11月結轉的費用，12月收到開票日期12月的2萬發票，怎樣做？
當跨年收到3萬發票，紅沖分錄怎樣做？

meizi老師 解答

2020-01-09 18:49

你好 直接 附發票在憑證后面就行了。   你不是11月做了5萬費用了嗎  你把12月收到的發票附11月憑證后面就行了。  而跨年的3萬做 借管理費用-3萬 借銀行存款3萬    在做一筆  借管理費用3萬 貸銀行存款3萬  主要是你發票是1月的

藍藍 追問

2020-01-09 18:56

1）跨年的3萬，如果在上一年是通過預付賬款轉到管理費用的，那在次年收到發票之后，也是借管理費用-30,000；借預付賬款30,000。再做一筆借管理費用3萬；貸預付賬款3萬。2）當年次月收到發票是部分的金額，并且月份在確認費用之后，是否需要做分錄體現一下，以后查詢方便？

meizi老師 解答

2020-01-09 18:59

你好       你可以 體現  如果你想便于查詢方便的 你就把科目做清楚

藍藍 追問

2020-01-09 19:00

老師：如體現，2萬怎樣做分錄？

meizi老師 解答

2020-01-09 19:02

你好  你不是說當年次月嗎    那就是跨年了。  你之前2萬沒跨年 不需要去寫 。你直接附憑證后面哈   我以為你說的3萬那筆

藍藍 追問

2020-01-09 19:21

之前2萬可以按跨年的方式處理分錄嗎？

meizi老師 解答

2020-01-09 19:24

你好 不按  本來就沒跨年 直接附就行了。