老師，公司購買稅控盤開具發(fā)票200，技術(shù)服務(wù)費280，技術(shù)服務(wù)費發(fā)票備注寫了可全額抵減，這種怎么做賬呢？小規(guī)模納稅人

玲老師

職稱：會計師

2020-01-09 16:27

你好稅盤是第一次買的也可以全額抵扣
購入金稅盤和報稅盤時,
借:管理費用  貸:銀行存款/現(xiàn)金
抵減增值稅稅額,
借:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅 (減免稅款)  借:管理費用負(fù)數(shù)
服務(wù)費的賬務(wù)處理:
支付技術(shù)維護(hù)費時,
借:管理費用  貸:銀行存款/現(xiàn)金
抵減增值稅稅額,
借:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅 (減免稅款)   借:管理費用負(fù)數(shù)

糯米。追問

2020-01-09 16:35

稅控盤發(fā)票沒有寫也可以嗎？那我百度了一下，稅控盤不是直接進(jìn)固定資產(chǎn)嗎？

玲老師解答

2020-01-09 16:49

國家規(guī)定是可以全額抵扣的，上面寫給你那個分錄就是正確的分錄不用記固定資產(chǎn)

糯米。追問

2020-01-09 16:52

好的，謝謝老師

玲老師解答

2020-01-09 17:08

不客氣，如果您這個問題已經(jīng)解決，希望對我的回復(fù)及時給予評價。不清楚的還可以繼續(xù) 追問！！

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