西伯利亞的蝴蝶 追問

2020-01-09 16:03

比如實際銷售了29萬就填29萬嗎？

meizi老師 解答

2020-01-09 16:06

你好 是的 按不含稅填寫的哈

西伯利亞的蝴蝶 追問

2020-01-09 16:26

請問銷售退回時是做反向分錄？還是同向負數分錄？

meizi老師 解答

2020-01-09 16:30

你好 同向負數來操作

西伯利亞的蝴蝶 追問

2020-01-09 16:33

可是我做了反向來操作

西伯利亞的蝴蝶 追問

2020-01-09 16:35

然后還申報了報表了

西伯利亞的蝴蝶 追問

2020-01-09 16:36

改不了，申報增值稅只好按照報表來，幸好不交稅

meizi老師 解答

2020-01-09 16:37

你好 可以的  只要能起到沖抵效果。     沒事的     你就是退回分錄操作嘛

西伯利亞的蝴蝶 追問

2020-01-09 16:38

可以這樣操作嗎？

西伯利亞的蝴蝶 追問

2020-01-09 16:39

但是利潤表上的收入是沒有包括負數收入的

meizi老師 解答

2020-01-09 16:48

嗯是的    是結轉到本年利潤去了。  比如你當期收入是5  你當期紅沖了2 那么只有3的收入

西伯利亞的蝴蝶 追問

2020-01-09 16:50

利潤是不變的，只是收入變了

西伯利亞的蝴蝶 追問

2020-01-09 16:51

影響增值稅申報，不過好在都在免稅范圍內

meizi老師 解答

2020-01-09 16:55

你好   嗯 這個影響不大的 你據實報就行了

西伯利亞的蝴蝶 追問

2020-01-09 16:57

反正就是報表和增值稅申報要一致

meizi老師 解答

2020-01-09 17:01

嗯是的 就是要一致的

西伯利亞的蝴蝶 追問

2020-01-09 17:15

增值稅申報表里，我的第10項填的249345.64，但是保存不到，說是銷售額已超過免稅標準

meizi老師 解答

2020-01-09 17:17

你好 你去看看你是不是其他欄次填寫了金額

西伯利亞的蝴蝶 追問

2020-01-09 17:18

第一欄填的這個金額

西伯利亞的蝴蝶 追問

2020-01-09 17:18

第三欄填的不含稅的開票金額

meizi老師 解答

2020-01-09 17:22

你好 你填寫10欄就行了。  別去填寫3欄 你填錯了

西伯利亞的蝴蝶 追問

2020-01-09 17:23

第三欄是稅控器具開具的普通發票不含稅銷售額，不填嗎？

西伯利亞的蝴蝶 追問

2020-01-09 17:24

第一欄是應征增值稅不含稅銷售額

meizi老師 解答

2020-01-09 17:24

你好不填寫  填寫10欄免稅銷售。 你不是沒超過標準嗎  你填寫了3欄 合計超過30萬就會交稅了