曾經的檸檬 追問

2020-01-09 14:51

預收的定金并沒有開票，是全額開給租賃公司了，可以合并是么，如果只設置應收款，余額是貸方時，報表顯示應收賬款負數有沒有關系，稅務申報時需要把他放到預收么，還是就負數填報

曾經的檸檬 追問

2020-01-09 15:17

未認證的發票記入待認證進項稅額，應交稅費出現負數是正常的吧，謝謝老師

陳詩晗老師 解答

2020-01-09 15:23

負數填列沒關系，不設置預收賬款和預付賬款也是可以負數體現的。

陳詩晗老師 解答

2020-01-09 15:24

是的，是正常的，同學

曾經的檸檬 追問

2020-01-09 18:05

好的，謝謝老師，但是之前報表是自動結轉到預收預付的正數去了，我現在用的設置不了，這樣的話報表就會和之前的不一致

陳詩晗老師 解答

2020-01-09 18:07

這個不影響的，比如你之前沒用預收賬款科目，現在使用了，你這里有差額這是正常的，在附注注明就是了

曾經的檸檬 追問

2020-01-09 20:06

一直都沒有設置預收，但是之前報表里面應收余額如果是負數，就體現在預收了，現在新系統設置不了就還是應收負數，報表是平的，但是會影響總資產吧

陳詩晗老師 解答

2020-01-09 20:14

這個不會導致資產負債表的平衡問題。

曾經的檸檬 追問

2020-01-09 20:23

是平衡的，但是資產總額會有影響啊

陳詩晗老師 解答

2020-01-09 20:35

這個是要影響的， 會有差異