老師你好，麻煩問(wèn)一下小規(guī)模納稅人自行開(kāi)具發(fā)票，其中有專(zhuān)票又有普票，而且專(zhuān)票不含稅金額已超過(guò)30萬(wàn)，普票不超過(guò)一萬(wàn)，納稅申報(bào)時(shí)專(zhuān)票金額填在了增值稅申報(bào)表附列資料一表中，普票金額填在了主表的第3行，那么第1行的增值稅不含稅銷(xiāo)售額的數(shù)值為專(zhuān)票金額，而普票金額未累加，應(yīng)納稅的也是專(zhuān)票稅額，普票稅額去哪了？

月月老師

職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-01-09 13:55

你好，普票+專(zhuān)票超過(guò)了30萬(wàn)，所以報(bào)稅時(shí)普票填在第三行，專(zhuān)票填在第二行，第一行=第二行+第三行。

知足常樂(lè) 追問(wèn)

2020-01-09 13:56

專(zhuān)票是自行開(kāi)具的，不是代開(kāi)的

月月老師解答

2020-01-09 13:56

你好，也填在代開(kāi)里面的。

知足常樂(lè) 追問(wèn)

2020-01-09 13:57

那么附列資料一表還填不填了

月月老師解答

2020-01-09 14:00

你好，你直接提取數(shù)據(jù)就行，是需要填寫(xiě)的。

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