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送心意

崔老師

職稱,注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-01-09 13:42

按照實(shí)際營業(yè)額填報(bào)在第3、1欄次。

光亮的方盒 追問

2020-01-09 13:44

但是對(duì)比通不過

崔老師 解答

2020-01-09 13:55

全部開具的是普通發(fā)票嗎?有稅務(wù)局代開的專用發(fā)票嗎?

光亮的方盒 追問

2020-01-09 13:56

沒有

崔老師 解答

2020-01-09 14:06

全部開具的是增值稅普通發(fā)票的話,將稅控盤開票金額錄入第3欄次,開票收入+未開票收入的金額填入第1欄次。

光亮的方盒 追問

2020-01-09 14:57

是這樣但過不了

崔老師 解答

2020-01-09 15:10

您能把比對(duì)提示截圖一下嗎?

光亮的方盒 追問

2020-01-09 15:17

崔老師 解答

2020-01-09 15:28

應(yīng)該是實(shí)際開具的發(fā)票與申報(bào)的發(fā)票銷售額不一致。你可以看一下稅控盤上月開票數(shù)據(jù)。申報(bào)表上填報(bào)少了。

光亮的方盒 追問

2020-01-09 15:34

申報(bào)的發(fā)票銷售額是從稅控盤中抄來的

崔老師 解答

2020-01-09 15:37

在稅務(wù)局還代開過增值稅普通發(fā)票嗎?如果沒有,建議你將相關(guān)稅控盤盡快拿到稅務(wù)局辦稅大廳,讓他們給核查一下。
這個(gè)提示說明你開的開票金額是大于721403.85元的。兩者之間相差了159417.7。所以造成申報(bào)不過。

光亮的方盒 追問

2020-01-09 15:38

好。謝謝!

崔老師 解答

2020-01-09 15:42

不客氣,祝您工作愉快!

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相關(guān)問題討論
你好!先填增值稅納稅申報(bào)表附列資料。
2019-01-13 19:39:08
不是的,要先報(bào)增值稅才可以的
2020-02-19 10:48:41
你好,能把這個(gè)表格發(fā)個(gè)圖片?
2017-07-20 17:49:49
還有附列資料表「二」,進(jìn)項(xiàng)抵扣明細(xì)表要填。
2019-02-21 08:40:12
你好,土地增值稅納稅申報(bào)表跟增值稅納稅申報(bào)表格式不一樣
2019-08-30 15:15:08
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