光亮的方盒 追問

2020-01-09 13:44

但是對比通不過

崔老師 解答

2020-01-09 13:55

全部開具的是普通發票嗎？有稅務局代開的專用發票嗎？

光亮的方盒 追問

2020-01-09 13:56

沒有

崔老師 解答

2020-01-09 14:06

全部開具的是增值稅普通發票的話，將稅控盤開票金額錄入第3欄次，開票收入+未開票收入的金額填入第1欄次。

光亮的方盒 追問

2020-01-09 14:57

是這樣但過不了

崔老師 解答

2020-01-09 15:10

您能把比對提示截圖一下嗎？

光亮的方盒 追問

2020-01-09 15:17

崔老師 解答

2020-01-09 15:28

應該是實際開具的發票與申報的發票銷售額不一致。你可以看一下稅控盤上月開票數據。申報表上填報少了。

光亮的方盒 追問

2020-01-09 15:34

申報的發票銷售額是從稅控盤中抄來的

崔老師 解答

2020-01-09 15:37

在稅務局還代開過增值稅普通發票嗎？如果沒有，建議你將相關稅控盤盡快拿到稅務局辦稅大廳，讓他們給核查一下。
這個提示說明你開的開票金額是大于721403.85元的。兩者之間相差了159417.7。所以造成申報不過。

光亮的方盒 追問

2020-01-09 15:38

好。謝謝！

崔老師 解答

2020-01-09 15:42

不客氣，祝您工作愉快！