開心的小丸子 追問

2020-01-09 13:05

老師你好，我是新開的公司，上個月是第一個月的資產(chǎn)負債表，這個月的資產(chǎn)負債表不會填，這個月的期初數(shù)是上個月的期末數(shù)對嗎，可是最后資產(chǎn)合計的時候需要相加嗎？還是怎么弄？

莊老師 解答

2020-01-09 14:56

你好，上個月是第一個月的資產(chǎn)負債表，這個月的資產(chǎn)負債表不會填，這個月的期初數(shù)是上個月的期初數(shù)。

開心的小丸子 追問

2020-01-09 17:11

好的，老師，我現(xiàn)在填企業(yè)所得稅季報表，企業(yè)沒有收入，只有費用，那個費用和工資填營業(yè)成本還是填利潤總額呢？

開心的小丸子 追問

2020-01-09 17:11

有0.08元的營業(yè)外收入，這個要算到營業(yè)收入里嗎？

莊老師 解答

2020-01-09 18:41

你好，費用和工資填寫成本費用

莊老師 解答

2020-01-09 18:42

你好，這個是要計入營業(yè)外收入

開心的小丸子 追問

2020-01-09 18:43

那企業(yè)所得稅里這0.08元不填寫到營業(yè)收入對嗎

莊老師 解答

2020-01-09 18:50

你好，填寫在營業(yè)收支，

莊老師 解答

2020-01-09 18:50

你把表發(fā)給我看看

開心的小丸子 追問

2020-01-09 18:53

開心的小丸子 追問

2020-01-09 18:53

開心的小丸子 追問

2020-01-09 18:54

老師，你看下我的資產(chǎn)負債表，這個月的期末數(shù)不平

開心的小丸子 追問

2020-01-09 18:54

看看我哪個填錯了

開心的小丸子 追問

2020-01-09 18:54

莊老師 解答

2020-01-09 19:19

你好，是填寫現(xiàn)金流量表，一般情況下計入營業(yè)外收入與支出的部分可能會涉及“處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)的損失（減：收益）”，“固定資產(chǎn)報廢損失（減：收益）”等，要具體去分析填列。