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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師

2020-01-09 12:32

您好
公司免交增值稅,不要計(jì)提城建稅、教育附加、地方教育附加

素雅 追問

2020-01-09 12:47

老師那免征的增值稅應(yīng)怎樣做

bamboo老師 解答

2020-01-09 12:47

借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
貸:營業(yè)外收入

素雅 追問

2020-01-09 13:16

老師  我公司有筆現(xiàn)金購物已支付25萬(因新建公司,當(dāng)時銀行還未開通,就在籌備購物,財務(wù)人員還沒到位)現(xiàn)在年底結(jié)賬,發(fā)票還未開來,也就沒有做賬,現(xiàn)金賬上還有借方余額25萬,實(shí)際已支付出去了,那我現(xiàn)該怎樣做賬

bamboo老師 解答

2020-01-09 13:17

請問支付的時候有手續(xù)么 或者有對方的收據(jù)么

素雅 追問

2020-01-09 13:46

沒有,當(dāng)時因辦事的人搞得的很亂,有的有,有的沒有,但老板確實(shí)將款以微信方式轉(zhuǎn)給辦事人員了,用于購物,款也確實(shí)花完了,就是發(fā)票沒回來,這該怎么做

bamboo老師 解答

2020-01-09 13:50

那只能老板寫借款憑證 先掛老板往來上
后期收到發(fā)票沖減老板往來

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你好,你實(shí)際負(fù)擔(dān)的增值稅銷項(xiàng)稅額=108111.36*13% 城建稅教育費(fèi)附加=(108111.36*13%-進(jìn)項(xiàng)稅額)*(7%+3%+2%)你預(yù)交的稅,在回機(jī)構(gòu)申報繳納時是可以扣除的,該筆業(yè)務(wù)的實(shí)際負(fù)擔(dān)稅是不變的
2022-01-20 23:40:03
你好,是的,應(yīng)交稅費(fèi)計(jì)提都是在貸方的
2017-08-03 15:35:22
其他附加的也不用交的
2019-01-09 16:36:56
你好,稅金及附加不需要分明細(xì) 借,稅金及附加110 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-城建70 教育附加30 地方教育附加20
2020-06-11 15:40:41
您好 公司免交增值稅,不要計(jì)提城建稅、教育附加、地方教育附加
2020-01-09 12:32:50
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