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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2020-01-09 12:32

您好
公司免交增值稅,不要計提城建稅、教育附加、地方教育附加

素雅 追問

2020-01-09 12:47

老師那免征的增值稅應怎樣做

bamboo老師 解答

2020-01-09 12:47

借:應交稅費-應交增值稅
貸:營業外收入

素雅 追問

2020-01-09 13:16

老師  我公司有筆現金購物已支付25萬(因新建公司,當時銀行還未開通,就在籌備購物,財務人員還沒到位)現在年底結賬,發票還未開來,也就沒有做賬,現金賬上還有借方余額25萬,實際已支付出去了,那我現該怎樣做賬

bamboo老師 解答

2020-01-09 13:17

請問支付的時候有手續么 或者有對方的收據么

素雅 追問

2020-01-09 13:46

沒有,當時因辦事的人搞得的很亂,有的有,有的沒有,但老板確實將款以微信方式轉給辦事人員了,用于購物,款也確實花完了,就是發票沒回來,這該怎么做

bamboo老師 解答

2020-01-09 13:50

那只能老板寫借款憑證 先掛老板往來上
后期收到發票沖減老板往來

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你好,你實際負擔的增值稅銷項稅額=108111.36*13% 城建稅教育費附加=(108111.36*13%-進項稅額)*(7%+3%+2%)你預交的稅,在回機構申報繳納時是可以扣除的,該筆業務的實際負擔稅是不變的
2022-01-20 23:40:03
你好,是的,應交稅費計提都是在貸方的
2017-08-03 15:35:22
其他附加的也不用交的
2019-01-09 16:36:56
你好,稅金及附加不需要分明細 借,稅金及附加110 貸:應交稅費-城建70 教育附加30 地方教育附加20
2020-06-11 15:40:41
您好 公司免交增值稅,不要計提城建稅、教育附加、地方教育附加
2020-01-09 12:32:50
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