燕118 追問(wèn)

2020-01-09 10:50

老師，因?yàn)榘l(fā)票開(kāi)錯(cuò)又不能作廢，是走對(duì)公賬戶，其實(shí)是我們公司消費(fèi)，發(fā)票開(kāi)了我們的其他公司，是付了款，但不可能從那個(gè)公司收到款的情況下，應(yīng)該怎樣做分錄?

玲老師 解答

2020-01-09 11:01

那你就做代付款的分錄，因?yàn)椴皇悄闫髽I(yè)的業(yè)務(wù)，借其他應(yīng)收款貸銀行存款

燕118 追問(wèn)

2020-01-09 11:29

老師，最后都要清這筆款的，不能老掛在其他應(yīng)付款那科目？ 不知道怎樣清，最后是不是要壞賬準(zhǔn)備清理?

燕118 追問(wèn)

2020-01-09 11:30

其他應(yīng)收款

玲老師 解答

2020-01-09 11:30

看具體情況如果收不回來(lái)，計(jì)提壞賬準(zhǔn)備借資產(chǎn)減值損失貸壞賬準(zhǔn)備