燕118 追問

2020-01-09 10:50

老師，因為發票開錯又不能作廢，是走對公賬戶，其實是我們公司消費，發票開了我們的其他公司，是付了款，但不可能從那個公司收到款的情況下，應該怎樣做分錄?

玲老師 解答

2020-01-09 11:01

那你就做代付款的分錄，因為不是你企業的業務，借其他應收款貸銀行存款

燕118 追問

2020-01-09 11:29

老師，最后都要清這筆款的，不能老掛在其他應付款那科目？ 不知道怎樣清，最后是不是要壞賬準備清理?

燕118 追問

2020-01-09 11:30

其他應收款

玲老師 解答

2020-01-09 11:30

看具體情況如果收不回來，計提壞賬準備借資產減值損失貸壞賬準備