維 追問

2020-01-09 10:39

分公司所在地核定了，那這種情況怎么辦，還有財務報表

陳詩晗老師 解答

2020-01-09 11:55

女士跨了地區的分公司嗎？如果說是快樂地區的分公司里，這一塊兒就要單獨申報，按照你分公司的工資去申報。

維 追問

2020-01-09 12:10

是的，但是工資總公司發的

陳詩晗老師 解答

2020-01-09 12:17

有誰發這個不重要，主要是看你分公司承擔的工資是多少來，作為你的計稅依據。

維 追問

2020-01-09 12:18

啊，什么意思，分公司沒承擔工資

陳詩晗老師 解答

2020-01-09 12:33

難道你分公司就沒有人員上班嗎？那這個工資總公司發的是什么錢呢？

維 追問

2020-01-09 13:36

有，那你什么意思

維 追問

2020-01-09 13:41

那我這種情況，財務報表怎么做

陳詩晗老師 解答

2020-01-09 14:23

你總共說分公司有多少人，你這部分人的工資，這是你的計稅依據

維 追問

2020-01-09 14:24

財務報表我怎么做

陳詩晗老師 解答

2020-01-09 15:27

非獨立核算，你是總公司一起出具報表。
分公司不需要報表處理，你只是跨地區，申報需要單獨申報

維 追問

2020-01-09 15:28

那核定的財務報表，我該怎么申報呢

陳詩晗老師 解答

2020-01-09 15:34

核定的就是根據稅務局給你核定的金額，你直接填寫申報就可以了。

維 追問

2020-01-09 15:42

稅務局核定的是空表啊 ，怎么填

陳詩晗老師 解答

2020-01-09 15:48

稅局給你核定的應納稅所得額是多少？你在對了項目填進去，稅率還不可能是空白的呀。

維 追問

2020-01-09 15:49

我說的財務報表，你回答錯了吧

陳詩晗老師 解答

2020-01-09 15:53

理解錯你的意思了，財務報表稅務局，他是不可能給你核定的，核定的只可能是申報表。財務報表是你自己做的呀，你的收入有多少？你的資產有多少？負債有多少，利潤有多少？這個是根據你日常發生的業務，自己做的這個財務報表把這個數據填進去。

維 追問

2020-01-09 15:54

問題是沒有實收資本，社保有多少，總公司就多少來 這種情況怎么辦

維 追問

2020-01-09 15:55

其實是所有的收入支出都放總公司了

陳詩晗老師 解答

2020-01-09 15:59

你分公司你剛剛給我講了，你本身就是這個非獨立核算，那么非獨立核算，但是呢，由于是異地經營，那么你要單獨申報，所以說你分公司就需要有一個申報表。申報的時候，這個財務報表阿，有的地區啊，他不是必填項，可以不填，但是有的地區這一塊是必填項，如果說是必填項的話，你就需要單獨把這個分離部分出來，哪些屬于分公司單獨作為分公司的報表去申報。