晚秋、冬至 追問

2020-01-09 11:06

老師我12月份少攤銷了軟件管理費一月份應該怎么做，借管理費用-軟件使用費貸無形資產這個應該怎么調整

樸老師 解答

2020-01-09 11:24

那你補攤銷就可以了，用以前年度損益調整

晚秋、冬至 追問

2020-01-09 11:40

老師我的攤銷房租少攤了一分錢，也是十二月份的，借應付賬款貸0.01貸以前年度調整損益借管理費用0.01貸應付賬款0.01借以前年度調整損益0.01貸未分配利潤0.01對嗎

樸老師 解答

2020-01-09 11:50

嗯，這樣做就可以了

晚秋、冬至 追問

2020-01-09 11:54

我剛剛做了一下看到應付里面沒有變化，管理費里面變了0.01，應付里面還是有個0.01掛賬，這樣就可以了是嗎

樸老師 解答

2020-01-09 11:58

嗯，是的，這樣就可以了

晚秋、冬至 追問

2020-01-09 12:26

那這個0.01不就總掛在賬上了嗎

晚秋、冬至 追問

2020-01-09 12:26

可以直接借管理費用貸應付嗎

樸老師 解答

2020-01-09 12:33

直接轉到管理費用

晚秋、冬至 追問

2020-01-09 12:53

那么老師可以直接借管理費用貸應付嗎上面那么做應付還有有0.01掛著

樸老師 解答

2020-01-09 12:54

你好，直接調整了就可以了，應付別掛了

晚秋、冬至 追問

2020-01-09 12:57

借管理0.01貸應付0.01對嗎老師

樸老師 解答

2020-01-09 13:17

嗯，這樣做就可以了