蘋果月亮 追問

2020-01-09 09:40

如果前三個季度虧損，第四個季度盈利，需要先交企業所得稅嗎

bamboo老師 解答

2020-01-09 09:45

最后一年總的是盈利還是虧損？

蘋果月亮 追問

2020-01-09 09:47

虧損

bamboo老師 解答

2020-01-09 09:49

那不需要繳納企業所得稅

蘋果月亮 追問

2020-01-09 09:52

那為什么我第四季度申報以后已經扣款了

bamboo老師 解答

2020-01-09 09:57

您前面的虧損彌補后是盈利么？

蘋果月亮 追問

2020-01-09 09:59

怎么彌補虧損，我就直接把第三季度的數據給申報上了

bamboo老師 解答

2020-01-09 10:00

把前面季度的虧損額減掉

蘋果月亮 追問

2020-01-09 10:07

我現在已經什么完了，可以重新修改嗎，如果減掉需要怎么減

bamboo老師 解答

2020-01-09 10:11

您本年累計是盈利的啊

蘋果月亮 追問

2020-01-09 10:16

本年累計是-58617.39，本月累計是12219.65

bamboo老師 解答

2020-01-09 10:18

那您的表本年累計跟我的行次不一樣
那您全年是虧損 不需要繳納 修改后重新申報

蘋果月亮 追問

2020-01-09 10:23

好的，謝謝

bamboo老師 解答

2020-01-09 10:24

不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快

蘋果月亮 追問

2020-01-09 10:31

老師你看一下，申報表顯示的是本年累計金額，是不是要求填寫1-12月份的，

bamboo老師 解答

2020-01-09 10:40

申報表是要求填累計金額的話 那就填1-12月的累計數

蘋果月亮 追問

2020-01-09 16:24

老師還有個問題，企業所得稅我原來申報錯誤已經扣了稅款，現在已經更正0申報了，那已經扣的稅款會自動返回來嗎

bamboo老師 解答

2020-01-09 16:31

已經扣的稅款會自動返回來