kun 追問

2020-01-09 09:45

發生什么業務的情況下要填寫這個表

江老師 解答

2020-01-09 09:46

這個是申報增值稅的情況下都是需要申報的，沒有金額的情況下，直接打開后保存，就是零申報

kun 追問

2020-01-09 09:47

根據報表什么科目金額填寫的

江老師 解答

2020-01-09 09:49

根據科目余額表的數據填寫，直接看“應交稅費”這個科目的明細數據

kun 追問

2020-01-09 09:53

kun 追問

2020-01-09 09:54

第四季度是這個數據，我要怎么填寫

江老師 解答

2020-01-09 09:59

這個看應交稅費的銷項稅額進行申報

kun 追問

2020-01-09 10:01

借方還是貸方。怎么看的能解釋下嗎？

江老師 解答

2020-01-09 10:02

銷項稅額發生額肯定是在貸方，你的數據在借方的，肯定是憑證錄入有問題

你看一下“應交稅費——應交增值稅（銷項稅額)這個科目的明細賬。

kun 追問

2020-01-09 10:04

江老師 解答

2020-01-09 10:07

你們是小規模納稅人，按季度全部的收入進行申報，填寫增值稅申報表，第10行、第18行的數據