眼眸  追問

2020-01-08 21:47

那銀行回單少了這8000，所以我的上個月計提的，和這個月發放對不上，所以應該要不要著8000做到什么科目掛著呢

郭老師 解答

2020-01-08 21:49

工資沒有發不要貸銀存

眼眸  追問

2020-01-08 21:50

對啊，所以我問計入什么科目，下個月要補發給他的12月沒發，1月份補發給他

郭老師 解答

2020-01-08 21:52

應付職工薪酬貸方余額掛賬就行了
表示未支付的

眼眸  追問

2020-01-08 21:53

眼眸  追問

2020-01-08 21:53

您看下這樣是不是做錯了

郭老師 解答

2020-01-08 21:56

第七個那個你做了他的工資嗎

眼眸  追問

2020-01-08 21:56

工資表是有的，就是沒發

郭老師 解答

2020-01-08 21:58

沒有發你做了其他應付款嗎

眼眸  追問

2020-01-08 21:59

是的，出納跟我說忘記發王璐瑜的，說下個月給他補發

郭老師 解答

2020-01-08 22:02

不用做就可以的，掛應付職工薪酬
下個月給他發

眼眸  追問

2020-01-08 22:04

可我借方就是應付職工薪酬啊

眼眸  追問

2020-01-08 22:04

我問了其他老師又說我做的分錄是對的，一會兒是錯的，一會兒事對的，我真的不知道睡說的是對的

郭老師 解答

2020-01-08 22:06

沒有規定的
應付職工薪酬沒有發應該在應付職工薪酬里面
你做其他應付款還有一層意思
借款付工資
會計分錄本來就不是唯一

眼眸  追問

2020-01-08 22:08

那沃分錄應該借方也是應付職工薪酬，貸方未發的那個也計入應付職工薪酬啊，這樣做確定對嗎，我怎么覺得很奇怪

郭老師 解答

2020-01-08 22:10

你好，是的
你可以修改，按我說的，

眼眸  追問

2020-01-08 22:12

但是這個事年底，應付職工薪酬不是有余額了嘛

郭老師 解答

2020-01-08 22:13

完全沒有問題
工資次月發的都會有余額
12月計提。一月發