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，1丶我公司付給甲公司(國企〉地方項目配套資金500萬，借，應收賬款\甲500萬，另乙事業單位(項目單位)把公司墊付500萬撥付我公司，我當時科目做錯了，借，銀行存款500萬，貸，其他應收款\甲，500萬，2甲公司把500萬連同其項目貸款資金1000萬一起撥付我公司，借，銀行存款1500萬元，其他應付款\我公司1500萬，3，我公司再撥給乙事業單位1500萬，借，其他應收款\乙1500萬，貸銀行存款1500萬，請中間做錯的科目怎么做？
海之藍
于2020-01-08 21:10 發布 ??1236次瀏覽
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陳詩晗老師
職稱： 注冊會計師,高級會計師
2020-01-08 22:36
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精選問題
老師， 固定資產購入時未取得正式發票，所得稅匯算時 問
你計提了折舊，本年計提金額正常填報，稅收金額填0 答
老師：匯算清繳調增的費用，進項稅要轉出嗎？ 問
具體是什么費用納稅調增了？要分析 答
老師您好，個人獨資企業，認繳5000元，沒有實際繳納，現 問
您好，轉讓價格，低于你的實收資本，這個就不需要繳納稅款 答
一般納稅人：4月28日原材料已收貨，暫估入賬，借：原材料 問
您好，不可取，第1個分錄是正數，第3個分錄 借：原材料 100 進項稅 9 貸：銀行 109 答
當月進口料件因為料件有問題，要做退，賬上如何處理 問
你好，你當時拿到發票的時候如何做的分錄 做相反的就好了。 答
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