Mine 追問

2020-01-08 18:19

小規模自己開的是普票，那第一欄就填稅務代開的專票合計數就等于第二欄？

maize老師 解答

2020-01-08 18:23

，小規模自己開的是普票 填寫第3行，要是合計超過30萬話，沒有就填寫10行 那第一欄就填稅務代開的專票合計數就等于第二欄？ 是的，

Mine 追問

2020-01-08 18:37

好的，已經提交了 這邊會顯示我在代開已經繳納的增值稅，那代開的時候還繳納了附加稅，這的話要另外申報嗎？

maize老師 解答

2020-01-08 18:38

需要按代開專票稅額去申報，之前代開交過會顯示預繳

Mine 追問

2020-01-08 18:47

是申報附加稅那邊會顯示預繳的金額嗎，我沒有看到，申報是自己開的和代開的分開？

maize老師 解答

2020-01-08 18:53

減免代碼這個下面一行那個會顯示 沒有顯示你可以自己填寫，你這個代開發票時候交附加稅吧？附加稅是按實際繳納增值稅去申報

Mine 追問

2020-01-08 18:59

不是可以減半嗎增收，這邊沒有顯示減半，這樣的話不就還要繳納一半，我代開的時候是了扣了44.65

maize老師 解答

2020-01-08 19:02

減免代碼需要選擇下，你這個咋和別的學員截圖不一樣，財稅2019.13有這個么

Mine 追問

2020-01-08 19:08

沒有，還是說那個本期已繳稅費是填增值稅和附加稅的合計還是就填附加稅或者填增值稅呢？

maize老師 解答

2020-01-08 19:09

你這個是填寫啥，增值稅申報表，還是附加稅？？

Mine 追問

2020-01-08 19:12

附加稅的表

maize老師 解答

2020-01-08 19:15

這個一般增值稅填寫你實際交增值稅，本期已繳稅費 填寫你代開專票時候繳納附加稅，一般是城建稅

Mine 追問

2020-01-08 20:12

就是我代開繳納1275.73的增值稅，附加繳納城建稅44.65，這樣下面最后一欄應補繳是44.65，那還要在交44.65元，不是不用嗎？

maize老師 解答

2020-01-08 20:44

不用了，最好后一行是0之前不是交么，預繳顯示你之前交的

Mine 追問

2020-01-09 09:29

這個不是要交44.65的意思嗎？

maize老師 解答

2020-01-09 09:33

哎，你這個不是去代開發票交過么，你這個還可以享受自己申報是減半的 你這個咋沒有，你們這個好奇怪，我看學員那個表都是橫著填寫的，選擇小規模減半框，那自動減半了

Mine 追問

2020-01-09 09:38

橫的是這樣  但是要添加才可以填，添加就是剛剛那個界面

Mine 追問

2020-01-09 09:41

老師，我知道了，可以了，謝謝

maize老師 解答

2020-01-09 09:42

本期小規模減征額可以填寫么

Mine 追問

2020-01-09 09:45

就是我上面那樣填寫，保存完后那個44.65會再上面那個橫的界面減半抵扣

maize老師 解答

2020-01-09 09:49

但是你這個最后一欄是需要是0 才對啊