影*一一 追問

2020-01-08 18:01

嗯，我就是想問下我要不要填這個表，

郭老師 解答

2020-01-08 18:04

你所得稅交很多就可以填寫的

影*一一 追問

2020-01-08 18:20

所得稅我用折舊當成本，我租給對方一年，我要今年4月份報企業所得稅，我折舊多少才能少交呢

郭老師 解答

2020-01-08 18:30

賬上還是按月折舊，只不過是申報所得稅可以一次抵扣。

影*一一 追問

2020-01-08 19:37

每月賬上折舊21825嘛，我這個租一年，覺得5年好長，那我報所得稅一次性扣除是不是就是收入和成本抵平，不交企業所得稅嗎？

郭老師 解答

2020-01-08 19:41

賬上還是按月折舊
你今年填寫的固定資產加速折舊，可以一次抵扣
少交所得稅

影*一一 追問

2020-01-08 19:44

可以一次抵扣金額是多少，你看我上面算的對不

郭老師 解答

2020-01-08 19:50

原值-殘值
這個就是一次抵扣的

影*一一 追問

2020-01-08 19:53

好

影*一一 追問

2020-01-08 19:58

企業所得稅那個表就是收入1350000，成本就是1350000減1350000乘百分之三，減下來利潤就是1350000減1309500就是40500對不

郭老師 解答

2020-01-08 20:57

不是
固定資產加速折舊表單獨的一欄
你往下看

影*一一 追問

2020-01-08 21:06

就是一次扣除那欄嘛，填了這個，那企業所得稅那個表我怎么填呢，收入填1350000除1.03，成本填多少呢

郭老師 解答

2020-01-08 21:07

看你自己利潤表主營業務成本

影*一一 追問

2020-01-08 21:10

我沒有成本，我只有費用票那些，只有折舊當成成本

影*一一 追問

2020-01-08 21:14

最后那欄填哪些啊，原值135萬，后面我就不知道填哪些欄了

郭老師 解答

2020-01-08 21:15

給你個鏈接看下吧
https://tieba.baidu.com/p/6072505289?red_tag=0907223886

影*一一 追問

2020-01-08 21:17

好

郭老師 解答

2020-01-08 21:30

不用客氣的，