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送心意

QQ老師

職稱中級會計師

2020-01-08 17:27

報廢材料的收入沖減你們的研發費用就可以。

珍惜時光,把握現在! 追問

2020-01-08 17:32

我做的是借:現金(收的現金)  貸:營業外收入-其他    進行申報,繳的企業所得稅,這樣可以嗎?

QQ老師 解答

2020-01-08 17:35

你好!是可以的,但是你的研發支出就不準確了

珍惜時光,把握現在! 追問

2020-01-08 17:41

研發費用每月發生多少就結轉了多少,從賬面上看是平的,但發生廢料不轉出是不太合理,還有一個問題,每個月為研發領用的原材料進項稅額需要作轉出嗎?我們只是做了研發費用,沒有把它形成無形資產,平時就是申請了一些專利經,這個可以當成無形資產嗎?

QQ老師 解答

2020-01-08 17:45

你好,應該是可以抵扣進項稅的。

珍惜時光,把握現在! 追問

2020-01-08 17:49

好的,謝謝老師及時回答

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相關問題討論
報廢材料的收入沖減你們的研發費用就可以。
2020-01-08 17:27:01
你好 購入材料 借 原材料 應交稅費 貸 應付賬款或銀行存款 銷售材料 借 銀行存款或應收賬款 貸 其他業務收入 應交稅費 結轉成本 借 其他業務成本 貸 原材料
2020-04-17 15:21:17
你好,建筑工程這個屬于建筑服務類的材料的,這個屬于商貿。
2021-11-26 15:56:40
您好 借:銀行存款或應收賬款 貸:其他業務收入 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 運輸費用若由你單位承擔,那也計入其他業務收入征收增值稅,若是由購貨方承擔,那屬于代墊性質,應該記入“應收賬款”科目。
2019-05-20 10:39:10
您好 借:銀行存款等 貸:其他業務收入 應交稅費——應交增值稅——銷項稅額 借:其他業務成本 貸:原材料
2019-09-06 14:49:18
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