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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2020-01-08 17:25

你好,當月有形成增值稅應納稅額嗎?

鄒老師 解答

2020-01-08 17:26

因為有沒有增值稅應納稅額,填寫的相應欄次金額是有所不同的

云云 追問

2020-01-08 17:27

有的

鄒老師 解答

2020-01-08 17:29

你好,如果應納稅額超過了稅控盤加服務金額
那減免稅額明細表(防偽稅控系統專用設備及維護費)期初是0,本期發生,本期應抵扣,實際抵扣都是稅控盤加服務金額,期末余額0

云云 追問

2020-01-08 17:31

表四也是這么填寫嗎

鄒老師 解答

2020-01-08 17:32

你好,你所指的表四能提供一下圖片?

云云 追問

2020-01-08 17:35

能看到圖片嗎?我這邊發出了,但是看不到

鄒老師 解答

2020-01-08 17:36

你好,我這邊沒有看到你所提供 的圖片

云云 追問

2020-01-08 17:43

這個上面圖片發不出去,怎么樣才能發給你呢

鄒老師 解答

2020-01-08 17:44

你好,這個表格是需要做相應填寫的

云云 追問

2020-01-08 18:28

主表的480是手動填上去的嗎?

鄒老師 解答

2020-01-08 18:34

你好,是的,主表的應納稅額減征額欄次是需要手工填寫的

上傳圖片 ?
相關問題討論
你好,當月有形成增值稅應納稅額嗎?
2020-01-08 17:25:51
借:管理費用-辦公費 貸:現金 借:應交稅費-應交增值稅-減免稅款 借:管理費用-辦公費(紅字)
2023-07-28 16:27:01
借:管理費用     貸:銀行存款/現金 抵減增值稅稅額,   借:應交稅費——應交增值稅(減免稅款) 借:管理費用 負數 借應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸應交稅費-應交增值稅-減免稅額
2020-04-07 11:18:20
同學你好 增值稅一般納稅人將抵減金額填入《增值稅納稅申報表(適用于增值稅一般納稅人)》第23欄應納稅額減征額.當本期減征額小于或等于第19欄應納稅額與第21欄簡易征收辦法計算的應納稅額之和時,按本期減征額實際填寫;當本期減征額大于第19欄應納稅額與第21欄簡易征收辦法計算的應納稅額之和時,按本期第19欄與第21欄之和填寫,本期減征額不足抵減部分結轉下期繼續抵減.
2020-12-02 09:07:15
你好 填寫附表四 減免表和主表稅額減免行?
2022-01-10 11:10:14
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