老師你好，我想問問生產(chǎn)企業(yè)出口退稅匯總表上的數(shù)據(jù)問題一共三個(gè)數(shù)據(jù)，第一個(gè)是銷售累加，第二個(gè)是不得抵扣累加，第三個(gè)是留抵額第二個(gè)是什么意思不明白這個(gè)

羽飛老師

職稱：注冊會計(jì)師,稅務(wù)師,中級會計(jì)師,初級會計(jì)師

2020-01-08 18:09

不得抵扣累加就是退稅率和征稅率之差形成的，這部分金額對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)不得抵扣，相當(dāng)于還要交對應(yīng)的稅額

曾經(jīng)的信封追問

2020-01-08 20:17

那就是免抵額那個(gè)數(shù)據(jù)了，是嗎

羽飛老師解答

2020-01-08 21:10

不是的。免抵額是免抵退金額減去退稅額

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精選問題

老師，先前預(yù)定了5000個(gè)手提袋（1元/個(gè)）預(yù)付了1500元問

你好，你發(fā)票上面是多少個(gè) 答
老師，老板個(gè)人打款到公司賬戶用來購買設(shè)備，這個(gè)可問

需要備注投資款的答
老師，這一題的選項(xiàng)B為什么是錯(cuò)誤的？收到現(xiàn)金股利，應(yīng) 問

選項(xiàng) B 錯(cuò)誤是因?yàn)橘徺I時(shí)已宣告但尚未發(fā)放的現(xiàn)金股利屬于 “應(yīng)收股利”，收到時(shí)應(yīng)沖減應(yīng)收項(xiàng)目，而非確認(rèn)投資收益。正確處理：購買時(shí)：借 “應(yīng)收股利”，不影響投資收益；收到時(shí)：借 “銀行存款”，貸 “應(yīng)收股利”，全程不涉及投資收益科目答
老師，餐廳個(gè)體戶選定額核定還是查賬征收？問

你好，一般都是定額征收了。答
老師，您好，贈品能單獨(dú)開具一張發(fā)票嗎問

可以單獨(dú)開一張發(fā)票的答

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