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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2020-01-08 15:41

你好,需要交稅嗎?如果不交稅,在九和第十欄填寫。

張英 追問

2020-01-08 15:47

季度收入沒有達到9萬應該不交稅吧?月收入就一個4萬元

郭老師 解答

2020-01-08 15:48

你好,那就在9.10欄填寫的

張英 追問

2020-01-08 15:50

第九欄和第十欄要填不含稅收入額吧?

郭老師 解答

2020-01-08 15:51

是的不含稅銷售額。

張英 追問

2020-01-08 16:03

剛剛9、10欄中填寫38000,19、20中填寫(40000*(1-5%))2000,提示服務、不動產和無形資產本期數(shù),第19欄本期免稅額必須小于第9欄免稅銷售額*5%并且大于等于第9欄免稅銷售額3%啥意思?是我填的數(shù)不對嗎

郭老師 解答

2020-01-08 16:06

4萬/1.05
這個是銷售額。

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相關問題討論
是的,現(xiàn)在的政策還可以轉為小規(guī)模納稅人的。
2019-01-30 09:43:04
你好,不是的,雖然一般納稅人是13%,最后繳納的時候是銷項-進項。如果進項多,那可能都不納稅。增值稅如果開了專票,必須納稅。所以不能說明小規(guī)模一定有優(yōu)勢。
2020-05-27 19:55:18
你好 都是小規(guī)模 沒什么區(qū)別
2019-01-02 15:34:55
你好!是的小規(guī)模納稅人就是指的增值稅小規(guī)模納稅人
2016-06-17 21:04:27
我是一家小規(guī)模納稅人,本月由于退貨原因,本月開票數(shù)出現(xiàn)負數(shù)6000元,(不含稅)按規(guī)定3%交增值稅,應交稅180元稅(負數(shù).)請問老師下月報稅時如何操作?.
2017-06-27 21:26:52
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