影*一一 追問

2020-01-08 12:34

還有就是我是租設(shè)備給對方，對方給我款，會計(jì)分錄怎么寫，需要交哪些稅

暖暖老師 解答

2020-01-08 12:35

借應(yīng)收賬款貸其他業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅額

暖暖老師 解答

2020-01-08 12:36

還需要繳納附加稅，企業(yè)所得稅

影*一一 追問

2020-01-08 12:37

我沒有成本票，企業(yè)所得稅怎么交

影*一一 追問

2020-01-08 12:38

沒有進(jìn)賬

影*一一 追問

2020-01-08 12:38

沒有進(jìn)賬發(fā)票

暖暖老師 解答

2020-01-08 12:38

你設(shè)備的折舊就是成本票

影*一一 追問

2020-01-08 12:39

我需要交增值稅附加稅印花稅你看下我算的對不，企業(yè)所得稅我們沒有成本票也沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，我報(bào)稅怎么弄啊

暖暖老師 解答

2020-01-08 12:40

稅金的額計(jì)算正確的
你小規(guī)模，成本就是設(shè)備的折舊，這個(gè)而不需要發(fā)票的

影*一一 追問

2020-01-08 12:41

設(shè)備折舊的話用1390500來算折舊嗎，這個(gè)怎么算啊，折舊是5年嗎？

暖暖老師 解答

2020-01-08 13:02

不是，你資產(chǎn)原來的入賬價(jià)值是多少

影*一一 追問

2020-01-08 13:06

1350000

暖暖老師 解答

2020-01-08 13:07

那就是按照這個(gè)不低于五年計(jì)提

影*一一 追問

2020-01-08 13:13

我今年4月份季度報(bào)稅，我這個(gè)成本，我只能報(bào)3個(gè)月的折舊嘛，我可不可以報(bào)5個(gè)月的成本，這樣下來就少交企業(yè)所得稅

暖暖老師 解答

2020-01-08 13:14

不可以，你還需要根據(jù)實(shí)際

影*一一 追問

2020-01-08 13:14

是這樣算的嗎

影*一一 追問

2020-01-08 13:15

那就是折舊3個(gè)月的嘛，你看我算的對不，這種方法

暖暖老師 解答

2020-01-08 13:20

還要除以12 才是一月的折舊

影*一一 追問

2020-01-08 13:29

我租給對方是一年

影*一一 追問

2020-01-08 13:29

這種對不

暖暖老師 解答

2020-01-08 13:29

那每月只計(jì)提一個(gè)月的，按月做賬

影*一一 追問

2020-01-08 13:37

這種我是不是不交企業(yè)所得稅呢，剛好折舊完，麻煩老師指點(diǎn)下

暖暖老師 解答

2020-01-08 13:38

你的利潤如果和收入成本相同就不需要