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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2016-04-21 10:06

農產品進項=100/(1-13%)*13% 5*11%
原材料進項=100*17%*30% 5*11%*30%
這是我做的題目給的答案,跟老師給的好像不太一樣
不明白的:1.為什么第一個100/1-13%,而第2個不用
                  2.運費到底是含稅的還是不含稅的
                  3.為什么第一個不乘以30%,第2個要乘

鄒老師 解答

2016-04-21 09:56

一個是農產品,一個是一般的原材料
農產品進項轉出=100/(1-13%)*13%+5/(1+11%)*11%
原材料進項轉出=100*17%+5/(1+11%)*11%

鄒老師 解答

2016-04-21 17:22

都已經說明了是毀損的總成本,而不是購入的總成本毀損了30%,所以個人理解不需要乘以30%

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相關問題討論
一個是農產品,一個是一般的原材料 農產品進項轉出=100/(1-13%)*13%+5/(1+11%)*11% 原材料進項轉出=100*17%+5/(1+11%)*11%
2016-04-21 09:56:24
是這樣的,農產品按購進價款*13%抵扣,假如購買價款是X,X*13%就是進項稅額,X*(1-13%)就是計入原材料的成本,所以進項轉出是=原材料成本/(1-13%)*13%
2015-11-17 15:04:17
這個是計算抵扣的,是扣除稅后,除以還原扣稅前金額
2018-06-04 18:23:36
你是一般納稅人借原材料,進項貸銀存
2019-09-16 18:36:10
您好,不是的,是銷售后,加扣2%,直接沖減主營業務成本就行。
2018-05-11 23:54:15
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