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送心意

莊老師

職稱高級會計師,中級會計師,審計師

2020-01-08 11:06

你好,實際抵扣19000,可以享受10%加計抵減。那是按19000算

未來不是夢2 追問

2020-01-08 11:08

那申報錯了。下個月怎么改?

莊老師 解答

2020-01-08 12:06

案例:
2019年4月份我一般納稅人咨詢公司符合增值稅的加計抵減政策,4月份銷項稅31萬元,進項稅額10萬元,全部屬于允許抵扣的進項稅額。
計算:
4月份增值稅的加計抵減額=?

應納增值稅額=?

實際繳納增值稅=?

加計抵減額如何進行會計處理?



4月份增值稅的加計抵減額=10萬元*10%=1萬元

應納增值稅=31-10=21萬元

實際繳納增值稅=21-1=20萬元

分錄:

一、計提增值稅的賬務處理:

借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)21萬元

貸:應交稅費-未交增值稅 21萬元

二、計提增值稅的賬務處理:

繳納增值稅的分錄:

借:應交稅費-未交增值稅 21萬元

貸:銀行存款         20萬元

       其他收益                 1萬元
你好,你們的分錄是什么,要沖減掉多加計的,

未來不是夢2 追問

2020-01-08 12:11

借,應交稅費未交增值稅,貸,銀行存款,營業外收入

莊老師 解答

2020-01-08 12:14

你好,借,應交稅費--未交增值稅,貸,銀行存款,其他收益,用負數,借應交稅費--未交增值稅,貸,其他收益

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相關問題討論
你好,就是可以抵扣銷項產生的銷項稅額 進項轉出是不允許抵扣了需要將認證的進項稅額轉出納稅
2017-07-27 09:15:25
你好? 記在福利費的要進項轉出??
2022-03-15 16:30:18
你好 36號文件規定福利費進項不能抵扣?
2021-09-29 13:31:10
你好,次月申報的時候做的
2018-08-29 15:18:15
是的,一般不能抵扣的
2017-05-02 11:15:40
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