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送心意

樸老師

職稱會計師

2020-01-08 11:00

通過其他應收款來做就可以了

小雅 追問

2020-01-08 11:02

老師具體分錄怎么寫呢?補交的是跨年期的,不需要以前年度損益調整嗎?

小雅 追問

2020-01-08 11:04

計提借其他應收款   貸應付職工薪酬
交借應付職工薪酬    貸銀行存款
收回費用借現金   貸其他應收款
老師是不是這樣的?不涉及管理費用,不用通過以前年度損益調整處理吧?

樸老師 解答

2020-01-08 11:09

嗯,這樣做就可以了

小雅 追問

2020-01-08 11:13

老師就是不需要通過以前年度損益調整來處理是吧?
還有老師像這種情況,需要有什么原始憑證沒?需要這位領導提供什么資料嗎?

樸老師 解答

2020-01-08 11:19

嗯,不用通過以前年度損益調整,都是人家自己承擔的

小雅 追問

2020-01-08 11:20

需要什么提供什么資料,原始憑證之類的東西嗎?比如補交證明啥的

樸老師 解答

2020-01-08 11:32

不用,可以復印一下交費單據

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相關問題討論
你好,繳交時,借其他應收款--公積金600,貸銀行存款,
2019-09-12 15:25:06
通過其他應收款來做就可以了
2020-01-08 11:00:58
你好 借:管理費用等科目 ??, ??????貸:應付職工薪酬—公積金 借:應付職工薪酬—公積金 , ????貸:銀行存款
2021-11-05 09:56:24
這個之前有學員反饋問過稅局,稅局說這個是違法的,你這個只能做借銀行 貸其他應付款 借其他應付款 貸銀行,
2019-12-25 11:33:29
這個是公司全部自己負擔嗎?
2022-04-07 11:43:38
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