荔枝 追問

2020-01-08 09:47

老師，去哪里查找這個問題？憑證里嗎？好像沒有看到有銷售或者勞務的負數

宇飛老師 解答

2020-01-08 09:48

去憑證里面看下營業收入有沒有借方數或者貸方的負數。

宇飛老師 解答

2020-01-08 09:49

因為你金額也不大，可能幾筆憑證聯合查下應該就可以查出來，可以根據小數點數字來找特征值。

荔枝 追問

2020-01-08 09:53

老師麻煩您看一下會不會是這里出了啥問題，小數點可以對上

荔枝 追問

2020-01-08 09:54

這個我的銀行賬單上的余額是和這票發生之后的余額對上的

宇飛老師 解答

2020-01-08 09:58

你是不是增值稅這一筆的部分現金流在做賬的時候現金流選錯了，把應該選擇在繳納稅費的現金流選成了銷售商品，這個金額剛好尾數也是.87，你看下明細有沒有一筆630.87的

荔枝 追問

2020-01-08 10:02

麻煩老師幫我看一下，之前這筆賬我讓朋友教我做的，當時我就沒看明白，也覺得不是很對，不過也不知道錯在哪里，沒看到您說的選錯到銷售商品了

宇飛老師 解答

2020-01-08 10:10

單純看這些憑證分錄是沒問題的。你再檢查下現金流路徑，如果沒有錄錯就只能去收入那邊再找下了，還有有沒有可能系統設置問題。

荔枝 追問

2020-01-08 10:11

我用的是快賬軟件，其他憑證看了都沒問題，麻煩老師看看這個默認的設置有問題嗎

宇飛老師 解答

2020-01-08 10:21

你這邊這個是銷項稅額，里面是應交稅費-未交增值稅，這個是否是有對應起來，如果你們其他業務不多，問題很可能就是在這個增值稅，小數點數字都是一樣的

荔枝 追問

2020-01-08 10:32

老師好，如果我不需要我稅務系統申報現金流量表的，那暫時不去管他有關系不？實在找不出來

宇飛老師 解答

2020-01-08 10:37

現金流量表稅務一般也不看，不是很重要，沒關系。