柔弱的航空 追問

2020-01-08 09:22

稅控器具開具的普通發票不含稅銷售額和未達起征點免稅額，這兩個天的是本季度三個月的實際銷售金額總和，對嗎？

郭老師 解答

2020-01-08 09:23

不是的
你是個體戶的嗎，1.3欄和免稅的不能同時填寫的

柔弱的航空 追問

2020-01-08 09:23

開的全都是增值稅普通發票

柔弱的航空 追問

2020-01-08 09:24

我應該填哪個呢？

柔弱的航空 追問

2020-01-08 09:24

本季度實際銷售額是120298.07

柔弱的航空 追問

2020-01-08 09:25

是個體戶

柔弱的航空 追問

2020-01-08 09:27

我的表沒有第九只到五

郭老師 解答

2020-01-08 09:34

你好，填寫11欄就可以了，

柔弱的航空 追問

2020-01-08 09:35

是未達起征點免稅額那個嗎

柔弱的航空 追問

2020-01-08 09:38

您看對嗎

郭老師 解答

2020-01-08 09:39

你好，11欄
你填寫的是稅額的位置

柔弱的航空 追問

2020-01-08 09:40

是這樣嗎

郭老師 解答

2020-01-08 09:43

是的，21填寫稅額就可以了

柔弱的航空 追問

2020-01-08 09:44

好的，麻煩您了

柔弱的航空 追問

2020-01-08 09:46

是在那里填，實際銷項稅額嗎

郭老師 解答

2020-01-08 09:49

21。pp21欄填寫的是稅額，不是銷售額。

柔弱的航空 追問

2020-01-08 09:50

那是填銷賬正數稅額嗎？

柔弱的航空 追問

2020-01-08 09:53

本期免稅額怎么算

郭老師 解答

2020-01-08 09:58

你好，是的。
普票30萬以內都是免增值稅的。

柔弱的航空 追問

2020-01-08 09:58

本期免稅額怎么算呢

郭老師 解答

2020-01-08 10:03

你好，這個不是你填寫的，這個是免稅的企業填寫的。

柔弱的航空 追問

2020-01-08 10:04

但是點申報的時候，它提示本期數應稅服務不動產和無形資產，其中小微企業免稅額加未達起征點免稅額之和需小于本期免稅額

郭老師 解答

2020-01-08 10:07

你的稅額不對，用上面的銷售額乘以3%。

柔弱的航空 追問

2020-01-08 10:09

您看一下

郭老師 解答

2020-01-08 10:19

你好，填寫19欄
和21一樣的