風鈴 追問

2020-01-07 20:38

科目余額表里本年利潤-917024.57，利潤分配495743.00，這兩數字相減剛好是-42128.57，你確定用-917024.57嗎

風鈴 追問

2020-01-07 20:39

-42128.57可能是這幾年虧損的數字

鄒老師 解答

2020-01-07 20:44

你好，借：利潤分配-未分配利潤 ，貸：本年利潤
這個分錄金額是結轉之前科目余額表的本年利潤科目的期末余額（這個是可以確定的）
根據你提供是數據（目余額表里本年利潤-917024.57，利潤分配495743.00）
結轉分錄是，借：利潤分配-未分配利潤917024.57，貸：本年利潤917024.57

風鈴 追問

2020-01-07 20:58

我16，17年結轉的數字都是錯的，怎么辦

鄒老師 解答

2020-01-07 20:58

你好，可以把之前錯誤的分錄沖銷，然后做一筆正確的結轉分錄

風鈴 追問

2020-01-07 21:08

把之前錯誤的結轉分錄沖銷16，17，18年的，然后看19年本年利潤科目余額表里的數字，把一筆正確的結轉分錄，是嗎，16，17，18，19做一筆就行，是嗎

鄒老師 解答

2020-01-07 21:09

你好，是的，是這樣的

風鈴 追問

2020-01-07 21:14

先把3筆錯誤分錄沖掉，然后19年12月結轉損益，然后找19年科目余額表里本年利潤余額，把結轉損益分錄刪掉，用這個數做一筆正確的結轉分錄。最后再次做下19年12月的結轉

鄒老師 解答

2020-01-07 21:16

你好，是的，是這樣處理的