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老師，這個季度利潤總額是778184，是買無形資產所得，公司以前沒有營業，要預交778184?5%的所得稅嗎？要不要計提所得稅費用
踏雪尋梅
于2020-01-07 19:22 發布 ??852次瀏覽
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陳詩晗老師
職稱： 注冊會計師,高級會計師
2020-01-07 19:23
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老師，這個季度利潤總額是778184，是買無形資產所得，公司以前沒有營業，要預交778184?5%的所得稅嗎？要不要計提所得稅費用
答： 你好，同學。 要計提 的。
關于遞延所得稅的，比如如果本期利潤總額是100，那么按照100的總利潤，得所得稅費用25，本期有計提壞賬，那資產減值就是10，產生遞延所得稅資產2.5，，那所得稅費用總額是不是就是本期所得稅費用+遞延所得稅費用實際是10-2.5=7.5
答： 你好，如果你應納稅所得額是100的話，那所得稅費用的結果是7.5。 資產減值是需要做納稅調增的。
一名會計如何讓領導給你主動加薪？
答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何
老師，您好，每月計提所得稅費用，收入-成本-稅金及附加-費用=利潤總額，本期的利潤總額+本年之前利潤總額 乘以稅率-以前計提的所得稅費用，就是本期計提的所得稅費用 對嗎？
答： 這個是按季度計提，你們不是按月預繳吧，季度預繳就季度計提，本期的利潤總額%2B本年之前利潤總額 乘以稅率-以前計提的所得稅費用，就是本期計提的所得稅費用 是的，要是沒有以前年度虧損彌補話
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踏雪尋梅 追問
2020-01-07 19:24
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