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老師你好，有個出口貿易公司，工廠不開發票，出口退稅做了免稅處理，自己公司開了免稅的票，實際貨物已經賣出，收到貨款，也交付了工廠的貨款，自己公司開票做了銷售收入，但沒有工廠的發票怎么做成本啊？
苗條的白貓
于2020-01-07 18:30 發布 ??1596次瀏覽
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樸老師
職稱： 會計師
2020-01-07 18:42
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老師你好，有個出口貿易公司，工廠不開發票，出口退稅做了免稅處理，自己公司開了免稅的票，實際貨物已經賣出，收到貨款，也交付了工廠的貨款，自己公司開票做了銷售收入，但沒有工廠的發票怎么做成本啊？
答： 沒有發票的話沒法做成本的哦
我們企業是一家生產出口型企業，在2月我們確認了12月出口貨物的收入，然后就開具了一張400萬的免稅出口發票，在3月進行出口退稅申報的時候，我們發現2月的400萬出口發票開錯了，撤銷了出口退稅，并對2月的400萬發票在3月進行了紅沖，并且開具了正確的出口發票，想請問一下四月在申報三月的增值稅的時候，增值稅應該如何填列附表一，需要單獨填寫紅沖的出口發票嗎？ 有老師回復我說，不需要單獨填寫 只需要填寫差額就是了 那我現在疑問是 我在進行免抵退稅的出口退稅申報的時候 我填報的出口銷售收入是正確的全額收入 還是增值稅的差額呢 這樣會不會出現與增值稅匹配不成功的問題呢。
答： 建議還是按新開發票進行處理！不要進行什么差額處理～～
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求？
答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一
老師，開具出口退稅的銷售發票，是開中文還是英文？
答： 你好 要開具開中文的
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苗條的白貓 追問
2020-01-07 19:13
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2020-01-07 19:16
樸老師 解答
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