斯文的野狼 追問

2020-01-07 18:40

這個

斯文的野狼 追問

2020-01-07 18:42

做完這張憑證就這樣了

姜老師 解答

2020-01-07 18:42

你這個年初數(shù)應(yīng)該已經(jīng)返回了吧？

斯文的野狼 追問

2020-01-07 18:43

就是不等

姜老師 解答

2020-01-07 18:44

財(cái)政返還額度借：零余額賬戶用款額度  貸：財(cái)政應(yīng)返還額額度，預(yù)算會計(jì)借：資金結(jié)存—零余額賬戶額度  貸：資金結(jié)存—財(cái)政應(yīng)返還額度

斯文的野狼 追問

2020-01-07 18:44

我也不知道為啥差22萬多：（

斯文的野狼 追問

2020-01-07 18:45

我就是這么做的

斯文的野狼 追問

2020-01-07 18:48

預(yù)算會計(jì)年初數(shù)財(cái)政返還額度和財(cái)務(wù)會計(jì)的財(cái)政返還額度不一樣 差22萬多

姜老師 解答

2020-01-07 18:49

你的實(shí)際返還大于你的應(yīng)返還額度，看看是不是哪里賬務(wù)處理錯了。去看看今年的指標(biāo)明細(xì)核對一下指標(biāo)和額度到賬通知。

斯文的野狼 追問

2020-01-07 18:52

今年的額度和財(cái)政都對上了 我不明白的是為什么年初財(cái)政應(yīng)返還額度和財(cái)務(wù)的應(yīng)返還額度不一樣呢

姜老師 解答

2020-01-07 18:58

應(yīng)該是一樣的，這個可能是你對接科目時對接不對。財(cái)務(wù)會計(jì)的應(yīng)返還額度和預(yù)算會計(jì)的應(yīng)返還額度是一個數(shù)。否則就錯了。