Esther  追問

2020-01-07 17:11

老師，還有應(yīng)交稅金里面之前代賬公司做的賬有好多余額，遺留了好幾年了，我應(yīng)該怎么處理掉

楊@老師 解答

2020-01-07 17:14

應(yīng)交稅金是貸方，表示是該要交的稅金，如果記賬錯誤，那你翻看他的明細(xì)表，一一查找

Esther  追問

2020-01-07 18:00

老師，剛看了一下，有的是已交稅金沒有做繳納分錄，有的是沒有計(jì)提稅金，都是以前年度的，我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做分錄

楊@老師 解答

2020-01-07 19:30

已交稅金沒有做繳納分錄，那銀行帳怎么對上的，你這個(gè)沒有一次結(jié)轉(zhuǎn)的捷徑，你只能根據(jù)以前的明細(xì)賬逐個(gè)進(jìn)行調(diào)整

Esther  追問

2020-01-08 09:00

16年的申報(bào)都是去稅務(wù)局上門申報(bào)的，繳納的現(xiàn)金    代賬公司沒有核對現(xiàn)金，已交稅金沒有做繳納的話是直接借：應(yīng)交稅費(fèi) 貸：庫存現(xiàn)金嗎，沒有計(jì)提的稅金是 借：營業(yè)稅金及附加 貸：應(yīng)交稅費(fèi)嗎

Esther  追問

2020-01-08 09:00

16年的申報(bào)都是去稅務(wù)局上門申報(bào)的，繳納的現(xiàn)金    代賬公司沒有核對現(xiàn)金，已交稅金沒有做繳納的話是直接借：應(yīng)交稅費(fèi) 貸：庫存現(xiàn)金嗎，沒有計(jì)提的稅金是 借：營業(yè)稅金及附加 貸：應(yīng)交稅費(fèi)嗎

楊@老師 解答

2020-01-08 13:40

沒有計(jì)提的稅金是 借：營業(yè)稅金及附加 貸：應(yīng)交稅費(fèi)
但你繳納的稅金如果借：應(yīng)交稅費(fèi) 貸：庫存現(xiàn)金   那你現(xiàn)金還對的上嗎

Esther  追問

2020-01-08 15:11

所以老師，我這個(gè)應(yīng)該怎么弄，代賬公司之前也不給對現(xiàn)金，直接就那么做了，當(dāng)時(shí)有的稅金應(yīng)該是直接上門申報(bào)的，我貸老板的其他應(yīng)付款可以嗎

楊@老師 解答

2020-01-08 15:44

先把稅金這塊調(diào)平，掛老板其他應(yīng)付款，你要清楚這個(gè)金額的來龍去脈

Esther  追問

2020-01-08 16:32

好的，謝謝老師

Esther  追問

2020-01-08 16:32

好的，謝謝老師

楊@老師 解答

2020-01-08 16:35

不客氣，祝你工作順利，麻煩給個(gè)好評，謝謝