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王超老師
職稱： 注冊會計師,中級會計師
2020-01-07 16:46
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存貨數量大于期末留底稅額，怎么處理
答： 1、企業取得的進項稅額不單純是進貨取得的進項稅，因為留底稅額這里包括了購買固定資產取得的進項稅額、購買辦公用品取得增值稅專用發票的進項稅額、運輸費用可以抵扣的進項稅額等等，這樣就會出現增值稅留底稅額大于庫存期末數計算出來的留底數。 2、如果想單獨看看留底稅額與庫存數比較，可以在增值稅進項稅額明細賬里分別設置進項稅明細，購買固定資產取得的進項，運費發票取得的進項，購買貨物取得的進項等等，這樣可以一目了然知道進項稅額的來歷。 3、如果企業只有購進貨物的進項稅 ，不會出現增值稅留底稅額大于期末庫存數，因為銷售貨物 需要增值的，增值就意味著銷項稅一定大于進項稅，有增值稅上交，如果進價和銷價是一個單價，上交增值稅為零。也不會出現你說的情況。 4、只有一種情況可以出現增值稅留底稅額大于庫存期末數，那就是銷售的貨物單價低于進貨價，就是虧損出售，稅務機關是不允的，如果真的是處理貨物損失，需要在增值稅進項稅額中轉出低價出售貨物的進項稅額，如果不做轉出，稅務機關查出時要作補交稅款的處理并處罰。
老師 為什么期末留底稅額不能全部退回來呢，系統預填的
答： 同學你好 你退回來不還得后面繳稅嗎
一名會計如何讓領導給你主動加薪？
答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何
你好老師，想問下，假如之前留底3萬，本期進項 0，銷項1萬，本期期末留底稅額是0還是，2萬呢？
答： 您好，您本期的留底的話，那就是2萬元呀。
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瑞華法務王璽艷 追問
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