素心 追問

2020-01-07 16:04

老師麻煩再請教下，如果是小規模其余，上個季度也沒有盈利，虧損狀態，本季度就按照12月出來的資產負債表和利潤表填寫，其余的不用管是不是上季度虧損，不填寫。保存關閉，最后報送就可以了。

maize老師 解答

2020-01-07 16:10

其余的不用管是不是上季度虧損  那你說是那個報表啊？

素心 追問

2020-01-07 16:18

我打錯了，是小規模企業。

素心 追問

2020-01-07 16:21

老師，我們系統進去后是這樣的

maize老師 解答

2020-01-07 16:30

先申報第一個，之后申報234個 趕緊進去申報哈

素心 追問

2020-01-07 16:45

第5、6不用填？ 老師？尤其是企業所得稅不用報嗎？ 小規模企業

maize老師 解答

2020-01-07 16:52

申報啊，你先去申報1234 ，5這個是申報財務報表再來申報這個，

maize老師 解答

2020-01-07 17:05

1是根據你們開發票不含稅銷售額去申報

maize老師 解答

2020-01-07 17:06

234根據1這個繳納增值稅去申報