樸素的發夾 追問

2020-01-07 15:30

我2018年剛開始做，這塊不知道就沒計提所得稅，我2019年底計提所得稅匯算的費用了啊，您說的2020年再做是做所得稅這塊還是指什么啊

maize老師 解答

2020-01-07 15:36

你非得調整話，這個是調資產負債表年初數，調增應交稅費 年初數，調減，未分配利潤年初數

樸素的發夾 追問

2020-01-07 15:40

這個是通過分錄調還是調報表啊？

maize老師 解答

2020-01-07 15:48

直接調的資產負債表，一般實務中是不管

樸素的發夾 追問

2020-01-07 15:53

我也不想管，現在都是軟件做賬，也好像改不了。您說不管2020做賬時就平了，這個是不需要怎么處理就會平嗎？只有2019年的報表會有這樣的差額嗎

maize老師 解答

2020-01-07 16:04

這個是不需要怎么處理就會平嗎？只有2019年的報表會有這樣的差額嗎   是的，

樸素的發夾 追問

2020-01-07 16:07

老師，那我需要寫一份說明附在這個報表后面嗎？

maize老師 解答

2020-01-07 16:11

，那我需要寫一份說明附在這個報表后面嗎？ 不需要，

樸素的發夾 追問

2020-01-07 16:13

好的，謝謝老師了

maize老師 解答

2020-01-07 16:27

好我先回復別的學員了