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送心意

辜老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2020-01-07 14:02

這個吧不含稅金額填列到5%那一欄就可以

oO媛唲~ 追問

2020-01-07 14:05

我填寫了,但各種提示說未達起證點,接著申報

辜老師 解答

2020-01-07 14:06

看一下你填列的內容

oO媛唲~ 追問

2020-01-07 14:06

出現好多不可忽略

辜老師 解答

2020-01-07 14:07

看一下你填列的申報表

oO媛唲~ 追問

2020-01-07 14:08

怎么給你看

辜老師 解答

2020-01-07 14:09

截圖上傳就可以的

oO媛唲~ 追問

2020-01-07 14:13

我用電腦登入下,怎么找到你老師

辜老師 解答

2020-01-07 14:23

是的,是這樣填列的啊,

oO媛唲~ 追問

2020-01-07 14:24

辜老師 解答

2020-01-07 14:28

你這個銷售額已經超過30萬了,不享受免征增值稅了

oO媛唲~ 追問

2020-01-07 14:31

對呀,所以我沒填寫小微企業免,它提示又說不可忽略

oO媛唲~ 追問

2020-01-07 14:31

未達起證點又是啥意思

辜老師 解答

2020-01-07 14:39

就是小規模納稅人季度不超過30萬,是免征增值稅的

上傳圖片 ?
相關問題討論
這個吧不含稅金額填列到5%那一欄就可以
2020-01-07 14:02:58
您好 專票填稅務代開欄次 普通發票跟未開票收入填10欄 小微企業欄次
2019-10-25 11:06:03
你好,填寫發票上不含稅金額在“本期開具的普通發票金額”就可以了,稅款跟優惠金額會自動計算
2021-09-01 22:31:34
您好,需要填寫附表一“9%稅率的服務、不動產和無形資產”對應的項目欄次就是了。
2020-08-10 16:31:22
2022年4月開始的小規模納稅人開普票在本期內稅前收入低于45萬元的免征增值稅,高于45萬元的部分只按3%計征增值稅并申報。因此,您在2022年4月到6月期間開具67萬元普票應該填寫小微企業免稅45萬元,增值稅3%22萬元。 拓展知識:根據2022年小規模納稅人減稅政策,營改增之后未達到規模納稅人標準的小規模納稅人,每月小微企業收入低于45萬元仍享受免稅政策,小微企業收入大于45萬元的部分按3%計征增值稅,并申報征繳。
2023-03-01 19:24:22
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