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玲瓏
于2020-01-07 12:23 發布 ??1190次瀏覽
立紅老師
職稱: 中級會計師,稅務師
2020-01-07 12:25
你好,借:應交稅費——應增(轉出未交增值稅)貸:應交稅費——待抵扣進項稅額 借:應交稅費——未交增值稅 貸:應交稅費——應增(轉出未交增值稅)
玲瓏 追問
2020-01-07 12:31
老師,按您的方法處理,最后剩“應交稅費--未交增值稅”這個科目,余額是負數,對吧?
立紅老師 解答
2020-01-07 12:35
你好。是的,是這樣的。
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待抵扣進項稅額設置是在應交稅費-待抵扣進項稅額,還是應交稅費-增值稅-待抵扣進項稅額?
答: 一般都是設置為應交稅費-增值稅-待抵扣進項稅額
進項稅額過大進入待抵時,抵扣時也結轉待抵扣進項稅也要待抵扣進項說明是什么時候的發票抵扣嗎
答: 同學你好 進項稅額過大進入待抵時——當初已經勾選認證了么?
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
月末結轉增值稅的時候,我的應交稅費.待抵扣進項稅額怎么辦,不用管他嗎?
答: 你好,是的,月底不用結轉
認證了,借:進項稅額_待認證進項稅額 貸:待抵扣進項稅額抵扣了,借:待抵扣進項稅額 貸:進項稅額。這樣對嗎?
討論
老師,增值稅本月認證不抵扣,分錄:借:庫存商品 應交稅費-待抵扣進項稅額貸:銀行存款那月末結轉增值稅怎么結轉呢
待抵扣進項稅額跟賬上待抵扣稅額不一致,要如何調整
待抵扣進項稅額抵扣時會計分錄怎么做
不動產進項稅額抵扣,當時賬務處理是其他應收款-待抵扣進項稅額,現在50000元的稅額在稅務進行了抵扣,那賬務處理是怎樣的
立紅老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
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玲瓏 追問
2020-01-07 12:31
立紅老師 解答
2020-01-07 12:35