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送心意

立紅老師

職稱中級會計師,稅務師

2020-01-07 12:25

你好,借:應交稅費——應增(轉出未交增值稅)貸:應交稅費——待抵扣進項稅額 
借:應交稅費——未交增值稅  貸:應交稅費——應增(轉出未交增值稅)

玲瓏 追問

2020-01-07 12:31

老師,按您的方法處理,最后剩“應交稅費--未交增值稅”這個科目,余額是負數,對吧?

立紅老師 解答

2020-01-07 12:35

你好。是的,是這樣的。

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相關問題討論
一般都是設置為應交稅費-增值稅-待抵扣進項稅額
2018-12-29 14:55:32
同學你好 進項稅額過大進入待抵時——當初已經勾選認證了么?
2021-10-18 14:32:00
待抵扣是沒有認證的還是不動產業務的
2019-03-06 15:06:19
你好,是的,月底不用結轉
2017-10-31 15:47:52
您好,未認證的待抵扣進項稅額,月末增值稅不結轉。
2017-01-07 12:39:25
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