o(*￣▽￣*)o 追問

2020-01-07 12:40

兩個問題，一個是問是不是要做進項轉出，另外一個問題是，轉出時填在申報表的哪個地方？

宸宸老師 解答

2020-01-07 12:41

您好，我需要您先回答我的問題，我再做確認的呢

o(*￣▽￣*)o 追問

2020-01-07 12:44

是的啊，你怎么這么迂腐呢，明明我的問題說的很清楚了

o(*￣▽￣*)o 追問

2020-01-07 12:48

不好意思，老師，我說錯了，說錯了，我們是購買方，然后對方返利給我們，給我們開了銷項負數發票，我們是不是要做進項轉出？然后申報表是填哪里？

宸宸老師 解答

2020-01-07 12:50

天啊，我也是要做確認才能正確的回答您的問題。如果我不做確認只是亂回答我相信您也不愿意對吧。

您沒發現您的問題有問題嗎?     
“我們是銷售方，對方給我們開的銷項負數發票的進項”
您是銷售方，購買方給你們開銷項發票？？

您如果覺得您的問題清楚，可以重新提問，看看其他老師能不能很懂您的問題

宸宸老師 解答

2020-01-07 12:52

就算我把您的問題理解成是您自己開的負數發票。那么對應的進項稅，能有什么關聯？

宸宸老師 解答

2020-01-07 12:55

您追問的我現在才看到，您現在是購買方。

您現在需要做進項稅額轉出的，在進項稅額轉出的，其他 這一行做轉出處理

o(*￣▽￣*)o 追問

2020-01-07 13:52

不是填在附表二的紅字專用發票信息表注明的進項稅額這一行嗎

宸宸老師 解答

2020-01-07 14:32

您好，附表的進項稅額轉出  有好幾行，我跟你說的不是一個意思嗎