雅琴 追問

2020-01-07 10:38

有的是帳上有庫存沒有，有的是庫存有帳上沒有呢

meizi老師 解答

2020-01-07 10:39

你好  那去找原因。 你必須要弄清楚原因 才能調整處理的 不然無法處理的。

雅琴 追問

2020-01-07 10:39

好像是帳務農亂了，盤點一下發現這樣的情況該怎么處理啊

meizi老師 解答

2020-01-07 10:45

你好  金額相差很大嗎？如果差異的話 稅務帳必須要有依有據的。 不能隨意調整的

雅琴 追問

2020-01-07 10:50

不大的，要怎么調整

雅琴 追問

2020-01-07 10:51

相差很大又是怎么處理呢，總不能不處理吧

meizi老師 解答

2020-01-07 10:55

你好 相差很大就去找原因。   金額小的話 可以走盤虧處理或者盤盈處理。  因為現在盤點出來就是有差異情況

雅琴 追問

2020-01-07 10:59

老師您就告訴我，怎么做憑證處理就行了，

雅琴 追問

2020-01-07 11:00

相差幾百元而已，小配件

meizi老師 解答

2020-01-07 11:07

你好 借待處理財產損益貸庫存商品 進項稅轉出  報批處理 借管理費用貸待處理財產損益

雅琴 追問

2020-01-07 11:19

報批公司領導處理嗎？然后在放管理費用，管理費用的什么子科目啊

meizi老師 解答

2020-01-07 11:20

你好 管理費用-資產損失

雅琴 追問

2020-01-07 11:30

最后就結轉到本年利潤就好了嗎？

meizi老師 解答

2020-01-07 11:32

嗯 是的月末做結轉到本年利潤