阿杰 追問

2020-01-07 09:29

直接做一筆憑證，借銀行，貸現金？

阿杰 追問

2020-01-07 09:29

摘要怎么寫

maize老師 解答

2020-01-07 09:37

不是，貸現金 貸主營業務收入 負數 應交稅費 負數，之后重新做，摘要寫更正xx憑證

阿杰 追問

2020-01-07 09:49

做在一張上面還是兩張

阿杰 追問

2020-01-07 09:55

現在打款的金額也對不上，不是一筆對著一筆，怎么調啊，暈

maize老師 解答

2020-01-07 09:55

做在一張上面就可以

阿杰 追問

2020-01-07 09:59

現在轉賬的金額不是正好對應著原來的那張憑證，怎么調啊

maize老師 解答

2020-01-07 10:01

那就沖掉之前做借應收 貸主營業務收入 應交稅費，之后收款做借銀行 貸應收

阿杰 追問

2020-01-07 10:04

之前都是用現金收的，沖掉現金嗎

maize老師 解答

2020-01-07 10:09

是的啊，你這個沒有收現金，需要沖掉

阿杰 追問

2020-01-07 10:22

嗯嗯，現在沒有對著具體一張憑證上面的金額，摘要怎么寫啊

maize老師 解答

2020-01-07 10:29

貸現金 貸主營業務收入 負數 應交稅費 負數上個季度開的票當時直接做的現金，  你不是做這個么，現在沖掉這個啊，

阿杰 追問

2020-01-07 10:31

對，是這個，摘要怎么寫

maize老師 解答

2020-01-07 10:36

更正xx憑證就可以，摘要這么寫