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送心意

月月老師

職稱中級會計師

2020-01-07 09:22

你好,退回的是以前年度的土地增值稅嗎。你是怎么進行賬務處理的。

虛幻的大雁 追問

2020-01-07 09:26

是以前年度的,借:銀行存款   貸:以前年度損益調整,借:以前年度損益調整 貸:應交稅金——應交所得稅

月月老師 解答

2020-01-07 09:27

你好,你不是退回的是土地增值稅嗎。

虛幻的大雁 追問

2020-01-07 09:35

收到的是匯算清繳后退還的土地增值稅。上述處理是否正確,請老師指教

月月老師 解答

2020-01-07 09:39

你好,預繳所得稅,需要填報全年營業收入、營業成本和利潤總額,如果符合小微企業條件,在減免所得稅明細表提取數據,然后再所得稅預繳主表再提取一下數據,就完成申報了。

虛幻的大雁 追問

2020-01-07 09:48

我現在不知道退回的土地增值稅所影響的應交所得稅,在預繳申報表里不知道怎么體現

月月老師 解答

2020-01-07 09:49

你好,你退回的土地增值稅不影響本年的所得稅申報。因為他沒有影響損益。

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相關問題討論
你好,退回的是以前年度的土地增值稅嗎。你是怎么進行賬務處理的。
2020-01-07 09:22:32
印花稅,土地使用稅填入管理費用的稅金行次 增值稅不體現 所得稅填寫在本年度實際預繳所得稅欄次
2016-04-13 08:55:25
你好,免了的不交可以不報
2020-03-24 10:16:12
你好!一般是5月31號前結束各地開始時間有差異,一般4月份都應該開始了。在稅務局網站上就有,應該是23張表。你們企業所得稅是在地繳納嗎?
2018-03-23 08:53:29
您好,學員,不可以扣除。
2019-10-08 15:01:00
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