南言 追問

2020-01-07 09:41

那我12月暫估入賬以后，一月還要做賬嗎？

玲老師 解答

2020-01-07 09:42

你好 可以把發票直接貼到原來憑證后面

南言 追問

2020-01-07 09:43

但是如果12月的已經裝訂好了，要怎么貼上

玲老師 解答

2020-01-07 09:48

那就做在20年  把原來的分錄 紅沖了 按發票入賬， 損益 科目換成以前年度損益調整

南言 追問

2020-01-07 09:50

但是老師，沒什么大費用我不想用以前年度損益調整這個科目。我可以12月的時候不做賬，直接在1月的時候做賬嗎？直接把它做成今年的費用，可以嗎？

玲老師 解答

2020-01-07 09:53

不可以的，如果實際是19年發生的業務，是在19年稅前扣除的，如果金額小，你可以寄到20年

南言 追問

2020-01-07 09:55

那我還是把它粘貼到12月憑證的后面好了。就算是1月的發票粘貼到12月的憑證上這樣也可以嗎？

玲老師 解答

2020-01-07 10:00

實物中這樣操作是可以的，

南言 追問

2020-01-07 10:01

那我12月的分錄是怎樣的?

玲老師 解答

2020-01-07 10:15

工作服是免費的，還是收費的？收費的工作必須穿的進勞保費，不是免費的，寄其他應收款

南言 追問

2020-01-07 10:19

工作服是收費的，每月從員工工資中分月扣除。

玲老師 解答

2020-01-07 10:23

借其他應收款貸銀行存款

南言 追問

2020-01-07 10:24

貸銀行存款的話，我們12月并沒有付錢，是1月收到發票才付的錢

玲老師 解答

2020-01-07 10:30

沒付款貸其他應付款