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bamboo老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務師

2020-01-06 21:04

您好
要查明是 什么原因造成的貸方余額 然后做對應的賬務處理

子航 追問

2020-01-06 21:15

已經是5月份出現的誤差，年底才發現的，返回當也沒有找到問題原因，

bamboo老師 解答

2020-01-06 21:17

您把明細賬看看 是不是少計入了材料 人工 制造費用
或者是結轉庫存商品的時候多結轉了生產成本科目金額

上傳圖片 ?
相關問題討論
您好 要查明是 什么原因造成的貸方余額 然后做對應的賬務處理
2020-01-06 21:04:25
你好！你是結轉多了吧。本身這個就是按借方金額來決定貸方啊。
2017-08-19 15:10:52
您好，需要調整為0，轉到主營業務成本
2019-01-12 10:28:10
同學，你好 最好在23年，把結轉補做進去
2024-05-16 09:31:38
是的，代表半產品
2018-01-22 16:14:38
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